Faktúra 2200763

Dátum vyhotovenia: 5.11.2020

Faktúra doručená: 5.11.2020

Číslo objednávky: 568/2/Su/10/2020

Dodávateľ

HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál -guťatina (PBZ088), 16.38 EUR

Názov položky:

Kovový materiál -jakel (adm.budova), 138.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

182,70 EUR

ceny sú vrátane DPH