Faktúra 2200747
Dátum vyhotovenia:
30.10.2020
Faktúra doručená:
4.11.2020
Číslo objednávky:
534/2/Sv/10/2020
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 207.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
248,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
