Faktúra 2200740
Dátum vyhotovenia:
3.11.2020
Faktúra doručená:
3.11.2020
Číslo objednávky:
571/2/Su/11/2020
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, vložka+zadlab.zámok, 27.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
