Faktúra 2200724

Dátum vyhotovenia: 19.10.2020

Faktúra doručená: 22.10.2020

Číslo objednávky: 439/2/Fe/08/2020

Číslo zmluvy: 9/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr. 2/4 (27,2t; IL-posyp.), 463.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

463,81 EUR

ceny sú vrátane DPH