Faktúra 2200719
Dátum vyhotovenia:
23.10.2020
Faktúra doručená:
5.11.2020
Číslo objednávky:
547/2/Su/10/2020
Číslo zmluvy:
33/4/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (TN532GH), 315 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
378,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
