Faktúra 2200717
Dátum vyhotovenia:
20.10.2020
Faktúra doručená:
26.10.2020
Číslo objednávky:
532/2/Fe/10/2020
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneuservis -oprava defektu, 48.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
