Faktúra 2200707

Dátum vyhotovenia: 12.10.2020

Faktúra doručená: 15.10.2020

Číslo objednávky: 507/2/Sm/09/2020

Číslo zmluvy: 9/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (512,94t; PB-posyp.), 7226.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 226,30 EUR

ceny sú vrátane DPH