Faktúra 2200704
Dátum vyhotovenia:
12.10.2020
Faktúra doručená:
15.10.2020
Číslo objednávky:
480/2/Fe/09/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/5 (6,28t; IL), 83.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
