Faktúra 2200700

Dátum vyhotovenia: 12.10.2020

Faktúra doručená: 16.10.2020

Číslo objednávky: 503/2/St/09/2020

Číslo zmluvy: 17/4/2020

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné os.pracovné prostriedky, 3647.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 377,00 EUR

ceny sú vrátane DPH