Faktúra 2200697
Dátum vyhotovenia:
7.10.2020
Faktúra doručená:
12.10.2020
Číslo objednávky:
499/2/Ms/09/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky zimné 195/65R15 (4ks; TN926AU), 124.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
149,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
