Faktúra 2200691

Dátum vyhotovenia: 7.10.2020

Faktúra doručená: 9.10.2020

Číslo objednávky: 481/2/Fe/09/2020

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidl.odrazky, nadstavce, plašiče zvery, 3024 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 024,00 EUR

ceny sú vrátane DPH