Faktúra 2200689
Dátum vyhotovenia:
12.10.2020
Faktúra doručená:
13.10.2020
Číslo objednávky:
444/2/Su/08/2020
Číslo zmluvy:
Súhl.č.417 z 27.7.20
Dodávateľ
METALPORT,s.r.o.
Hraničná
040 17 Košice
IČO: 36195022
Hraničná
040 17 Košice
IČO: 36195022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TNZ348), 1290 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 548,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
