Faktúra 2200683

Dátum vyhotovenia: 28.9.2020

Faktúra doručená: 5.10.2020

Číslo objednávky: 455/2/Ms/09/2020

Číslo zmluvy: 9/4/2020

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (posyp, PU), 5022.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 022,34 EUR

ceny sú vrátane DPH