Faktúra 2200678
Dátum vyhotovenia: 28.9.2020
Faktúra doručená: 5.10.2020
Číslo objednávky: 439/2/Fe/08/2020
Číslo zmluvy: 9/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (IL; 81,2t), 1384.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 384,59 EUR
ceny sú vrátane DPH