Faktúra 2200666
Dátum vyhotovenia: 30.9.2020
Faktúra doručená: 30.9.2020
Číslo objednávky: 511/2/Ms/09/2020
Číslo zmluvy: 26/4/2020
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulzia C65B4 (PU; 3t), 1429.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 715,40 EUR
ceny sú vrátane DPH