Faktúra 2200663
Dátum vyhotovenia:
7.10.2020
Faktúra doručená:
7.10.2020
Číslo objednávky:
523/2/Sv/10/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie vozidiel PB281BV; PB979AT, 56.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
