Faktúra 2200661

Dátum vyhotovenia: 28.9.2020

Faktúra doručená: 1.10.2020

Číslo objednávky: 57/4/Hr/08/2020

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ priemys. s protispekacou prísadnou (PU; 388,74t), 29932.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

35 919,58 EUR

ceny sú vrátane DPH