Faktúra 2200640
Dátum vyhotovenia:
21.9.2020
Faktúra doručená:
23.9.2020
Číslo objednávky:
478/2/Sm/09/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/5 (PB), 209.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
251,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
