Faktúra 2200635
Dátum vyhotovenia:
10.9.2020
Faktúra doručená:
21.9.2020
Číslo objednávky:
453/2/Sm/09/2020
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB (PB), 238.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
285,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
