Faktúra 2200633

Dátum vyhotovenia: 1.9.2020

Faktúra doručená: 21.9.2020

Číslo objednávky: 391/2/Kš/07/2020

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmes AC11O (c.I.tr. IL -IVSC; 4,06t), 256.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

307,87 EUR

ceny sú vrátane DPH