Faktúra 2200620
Dátum vyhotovenia:
11.9.2020
Faktúra doručená:
16.9.2020
Číslo objednávky:
475/2/Fe/09/2020
Číslo zmluvy:
2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mot.oleje, mazivá (IL), 261.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
314,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
