Faktúra 2200618

Dátum vyhotovenia: 10.9.2020

Faktúra doručená: 14.9.2020

Číslo objednávky: 57/4/Hr/08/2020

Číslo zmluvy: 42/4/2020

Dodávateľ

EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Priemyselná soľ technická (IL, 183,36t), 14118.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

16 942,46 EUR

ceny sú vrátane DPH