Faktúra 2200605

Dátum vyhotovenia: 8.9.2020

Faktúra doručená: 11.9.2020

Číslo objednávky: 423/2/Va/08/2020

Číslo zmluvy: 32/4/2020

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hygienické prostriedky, 272.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

327,36 EUR

ceny sú vrátane DPH