Faktúra 2200604

Dátum vyhotovenia: 9.9.2020

Faktúra doručená: 10.9.2020

Číslo objednávky: 468/2/Fe/09/2020; 469/2/Fe

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 1023.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 228,60 EUR

ceny sú vrátane DPH