Faktúra 2200593
Dátum vyhotovenia:
9.9.2020
Faktúra doručená:
10.9.2020
Číslo objednávky:
457/2/Sm/09/2020
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál stavebný (umýv.rampa-zatepl.), 145.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
