Faktúra 2200587
Dátum vyhotovenia:
31.8.2020
Faktúra doručená:
7.9.2020
Číslo objednávky:
440/2/Sm/08/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/5 (PB), 181.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
217,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
