Faktúra 2200584
Dátum vyhotovenia:
28.8.2020
Faktúra doručená:
4.9.2020
Číslo objednávky:
425/2/Su/08/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Chladiaca kvapalina Paramo, 44.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
