Faktúra 2200570
Dátum vyhotovenia:
26.8.2020
Faktúra doručená:
31.8.2020
Číslo objednávky:
391/2/Kš/07/2020
Číslo zmluvy:
49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltom obalená zmes AC11O (IL), 476.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
476,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
