Faktúra 2200565
Dátum vyhotovenia:
26.8.2020
Faktúra doručená:
4.9.2020
Číslo objednávky:
438/2/Su/08/2020
Dodávateľ
Rudolf Gajdosik - START
Hodruša - Hámre 266
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 33331740
Hodruša - Hámre 266
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 33331740
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, podložky (TN791DP), 155.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
