Faktúra 2200558
Dátum vyhotovenia:
26.8.2020
Faktúra doručená:
31.8.2020
Číslo objednávky:
441/2/Sv/08/2020
Číslo zmluvy:
112/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatika (PB154AJ), 414 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
496,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
