Faktúra 2200546
Dátum vyhotovenia:
19.8.2020
Faktúra doručená:
24.8.2020
Číslo objednávky:
391/2/Kš/07/2020
Číslo zmluvy:
49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltom obalená zmes AC11O (PB), 817.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
817,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
