Faktúra 2200545

Dátum vyhotovenia: 17.8.2020

Faktúra doručená: 17.8.2020

Číslo objednávky: 397/2/Su/08/2020;398//2/Su

Číslo zmluvy: 87/4/2019

Dodávateľ

AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Technické plyny , 119.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

143,30 EUR

ceny sú vrátane DPH