Faktúra 2200542
Dátum vyhotovenia:
13.8.2020
Faktúra doručená:
25.8.2020
Číslo objednávky:
411/2/Sm/08/2020
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sieťovina (c. II/517 Domaniža), 433.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
433,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
