Faktúra 2200541
Dátum vyhotovenia:
13.8.2020
Faktúra doručená:
17.8.2020
Číslo objednávky:
401/2/Fe/08/2020
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky voz. PB237AD, 32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
