Faktúra 2200538
Dátum vyhotovenia:
20.8.2020
Faktúra doručená:
20.8.2020
Číslo objednávky:
412/2/Sm/08/2020
Dodávateľ
MEDEX s.r.o.
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón (27 m3; c.III/1947), 2031.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 031,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
