Faktúra 2200519
Dátum vyhotovenia:
13.8.2020
Faktúra doručená:
13.8.2020
Číslo objednávky:
386/2/Su/07/2020
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál -rox (IVSC c.I/61 -priepust), 7.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
