Faktúra 2200516
Dátum vyhotovenia:
11.8.2020
Faktúra doručená:
14.8.2020
Číslo objednávky:
385/2/Su/07/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN532GH; TN791DP), 204.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
245,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
