Faktúra 2200514
Dátum vyhotovenia:
6.8.2020
Faktúra doručená:
13.8.2020
Číslo objednávky:
369/2/Kš/07/2020
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement (osádzanie DZ), 111.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
133,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
