Faktúra 2200511

Dátum vyhotovenia: 4.8.2020

Faktúra doručená: 11.8.2020

Číslo objednávky: 333/2/Pa/07/2020

Číslo zmluvy: 32/4/2020

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygienické prostriedky, 1329.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 595,10 EUR

ceny sú vrátane DPH