Faktúra 2200507

Dátum vyhotovenia: 31.7.2020

Faktúra doručená: 11.8.2020

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 6.6.-27.7.2020, 35.07 EUR

Názov položky:

Stočné PU 6.6.-27.7.2020, 209.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

293,47 EUR

ceny sú vrátane DPH