Faktúra 2200503
Dátum vyhotovenia:
3.8.2020
Faktúra doručená:
4.8.2020
Číslo objednávky:
260/2/Ms/06/2020
Dodávateľ
Dudoň Michal
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32883277
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32883277
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pečiatka drevená+poduška (dispeč.kniha), 53.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
