Faktúra 2200499

Dátum vyhotovenia: 1.8.2020

Faktúra doručená: 6.8.2020

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telek.služby mobilnej siete 7/20, 321.12 EUR

Názov položky:

Telek.služby mobilnej siete 7/20 -zrážka zamestnanci, 31.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

352,90 EUR

ceny sú vrátane DPH