Faktúra 2200499
Dátum vyhotovenia: 1.8.2020
Faktúra doručená: 6.8.2020
Číslo zmluvy: 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telek.služby mobilnej siete 7/20, 321.12 EUR
Názov položky:
Telek.služby mobilnej siete 7/20 -zrážka zamestnanci, 31.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
352,90 EUR
ceny sú vrátane DPH