Faktúra 2200497
Dátum vyhotovenia:
31.7.2020
Faktúra doručená:
7.8.2020
Číslo zmluvy:
27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 7/2020, 184.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
184,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
