Faktúra 2200476

Dátum vyhotovenia: 23.7.2020

Faktúra doručená: 29.7.2020

Číslo objednávky: 329/2/Ms/07/2020

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmes AC11O c.I/49 PU (IVSC), 863.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 035,82 EUR

ceny sú vrátane DPH