Faktúra 2200469

Dátum vyhotovenia: 30.7.2020

Faktúra doručená: 3.8.2020

Číslo objednávky: 355/2/Sv/07/2020;357/2/Sv/07

Číslo zmluvy: 112/4/2019

Dodávateľ

MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky, duše (2ks; PB965AA), 539.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

647,40 EUR

ceny sú vrátane DPH