Faktúra 2200465
Dátum vyhotovenia:
13.7.2020
Faktúra doručená:
20.7.2020
Číslo objednávky:
328/2/Kš/07/2020
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB (PB), 210.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
