Faktúra 2200452
Dátum vyhotovenia:
17.7.2020
Faktúra doručená:
20.7.2020
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 01.-15.07.2020, 1680.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 016,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
