Faktúra 2200446
Dátum vyhotovenia:
8.7.2020
Faktúra doručená:
13.7.2020
Číslo objednávky:
266/2/Sv/06/2020
Číslo zmluvy:
112/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky (2 ks; PB921AD), 540 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
648,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
