Faktúra 2200441
Dátum vyhotovenia:
3.7.2020
Faktúra doručená:
8.7.2020
Číslo objednávky:
324/2/Ms/07/2020
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisná údržba TN532GH KUBOTA, 202.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
243,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
