Faktúra 2200436

Dátum vyhotovenia: 30.6.2020

Faktúra doručená: 6.7.2020

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 28.4.-5.6.2020, 115.92 EUR

Názov položky:

Stočné PU 28.4.-5.6.2020, 141.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

308,77 EUR

ceny sú vrátane DPH